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2020-06-06 06:15    來源︰三明日報    字號(hao)︰     小(xiao)      閱讀︰{{ pvCount }} 次

——2019年(nian)1月8日在三明市(shi)第(di)十三屆人民(min)代表大會第(di)三次會議(yi)上

三明市(shi)財政局(ju)局(ju)長(chang) 鄧永(yong)輝(hui)

各位代表︰ 

  受市(shi)人民(min)政府(fu)委托,向大會報告三明市(shi)2018年(nian)預算執行情況和2019年(nian)預算草案,請予(yu)審議(yi),並請市(shi)政協各位委員和其他列席人員提出意見。

  一、2018年(nian)預算執行情況

  過去的一年(nian),全市(shi)各級財稅(shui)部(bu)門在市(shi)委的正確領導(dao)下,堅持穩中求進(jin)工(gong)作總基調,秉持新發(fa)展理念,落(luo)實(shi)積極的財政政策,扎實(shi)工(gong)作,主動作為,經濟社會發(fa)展穩中有進(jin),預算執行情況良好。

  (一)2018年(nian)預算收支(zhi)情況

  1.一般公(gong)共預算。全市(shi)地方(fang)一般公(gong)共預算收入完成1,076,420萬元,佔年(nian)度調整預算的105.95%,比上年(nian)增收68,821萬元,增長(chang)6.83%。加上轉移(yi)性收入1,475,854萬元、上年(nian)結轉收入223,841萬元、調入資(zi)金556,038萬元、地方(fang)政府(fu)一般債務轉貸(dai)收入261,873萬元,收入總計3,594, 026萬元;全市(shi)一般公(gong)共預算支(zhi)出完成2,964,962萬元,比上年(nian)增支(zhi)55,312萬元,增長(chang)1.90%。加上上解上級支(zhi)出125,352萬元,補gou)湓?鬮榷 鶻jie)基金47,989萬元,債務還本(ben)ju)?21,165萬元,支(zhi)出總計3,359,468萬元。收支(zhi)相(xiang)抵,年(nian)終結轉234, 558萬元。地方(fang)一般公(gong)共預算收入加上上劃(hua)中央(yang)收入580,674萬元,全市(shi)一般公(gong)共預算總收入完成1,657,094萬元,比上年(nian)增長(chang)10.04%。

  市(shi)本(ben)級地方(fang)一般公(gong)共預算收入完成253,600萬元,佔年(nian)初預算的112.63%,比上年(nian)增收42,183萬元,增長(chang)19.95%。加上轉移(yi)性收入255,363萬元、上年(nian)結轉收入53,016萬元、調入資(zi)金105,052萬元、地方(fang)政府(fu)一般債務轉貸(dai)收入25,267萬元,收入總計692,298萬元;市(shi)本(ben)級一般公(gong)共預算支(zhi)出完成469,712萬元,比上年(nian)減支(zhi)2,043萬元,下降(jiang)0.43%,剔除(chu)地方(fang)政府(fu)債務因素,同口徑增長(chang)7.08%。加上上解上級支(zhi)出50,366萬元,補gou)湓?鬮榷 鶻jie)基金40,209萬元,債務還本(ben)ju)?4,433萬元,補助(zhu)下級支(zhi)出21,696萬元,支(zhi)出總計606, 416萬元。收支(zhi)相(xiang)抵,年(nian)終結轉85,882萬元。地方(fang)一般公(gong)共預算收入加上上劃(hua)中央(yang)收入201,522萬元,市(shi)本(ben)級一般公(gong)共預算總收入455,122萬元,比上年(nian)增長(chang)18.92%。

  2.政府(fu)性基金預算。全市(shi)政府(fu)性基金收入完成814,239萬元,佔年(nian)度調整預算的108.09%,比上年(nian)增收240,421萬元,增長(chang)41.90%。加上基金補助(zhu)收入47,936萬元、上年(nian)結轉收入111,123萬元、調入資(zi)金49,169萬元、地方(fang)政府(fu)專項債務轉貸(dai)收入375,993萬元,全市(shi)基金收入總計1,398,460萬元。全市(shi)政府(fu)性基金支(zhi)出完成974,114萬元,比上年(nian)增支(zhi)514,042萬元,增長(chang)111.73%。加上調出資(zi)金281,115萬元、債務還本(ben)ju)?,293萬元,支(zhi)出總計1,262,522萬元。收支(zhi)相(xiang)抵,基金滾存(cun)結轉135,938萬元。

  市(shi)本(ben)級政府(fu)性基金收入完成210,236萬元,佔年(nian)度調整預算的102.68%,比上年(nian)增收79,120萬元,增長(chang)60.34%。加上基金補助(zhu)收入7,764萬元、上年(nian)結轉收入6,549萬元、調入資(zi)金22,607萬元、地方(fang)政府(fu)專項債務轉貸(dai)收入128,500萬元,市(shi)本(ben)級基金收入總計375,656萬元。市(shi)本(ben)級政府(fu)性基金支(zhi)出完成317,404萬元,比上年(nian)增支(zhi)202,712萬元,增長(chang)176.74%,加上補助(zhu)下級支(zhi)出5,168萬元、調出資(zi)金30,000萬元,支(zhi)出總計352,572萬元。收支(zhi)相(xiang)抵,基金滾存(cun)結轉23,084萬元。

  3.國有資(zi)本(ben)經營預算。全市(shi)國有資(zi)本(ben)經營預算收入完成13,549萬元,佔年(nian)度調整預算的100%,收入總計13,549萬元;全市(shi)國有資(zi)本(ben)經營預算支(zhi)出12,146萬元,調出資(zi)金1,273萬元,支(zhi)出總計13,419萬元,收支(zhi)相(xiang)抵,滾存(cun)結轉130萬元。

  市(shi)本(ben)級國有資(zi)本(ben)經營預算收入完成10,505萬元,佔年(nian)初預算的100%,市(shi)本(ben)級國有資(zi)本(ben)經營預算支(zhi)出10,505萬元,收支(zhi)相(xiang)抵zhi)膠狻/p>

  4.社會保險基金預算。全市(shi)統籌的na)緇岊O棧鷦?閌杖臚瓿25,019萬元,佔年(nian)初預算的100.9%,比上年(nian)增加21,884萬元,增長(chang)7.22%。全市(shi)統籌的na)緇岊O棧鷦?闃zhi)出完成320,235萬元,佔年(nian)初預算的102.77%,比上年(nian)增加43,990萬元,增長(chang)15.92%。

  市(shi)本(ben)級統籌的機關事業單位養(yang)老保險基金預算收入完成24,493萬元,佔年(nian)初預算的101.01%,同口徑比上年(nian)減少(shao)3,308萬元,下降(jiang)13.5%。市(shi)本(ben)級統籌的機關事業單位養(yang)老保險基金預算支(zhi)出完成46,930萬元,佔年(nian)初預算的101.93%,比上年(nian)增加4,004萬元,增長(chang)9.33%,當年(nian)收支(zhi)相(xiang)抵缺口22,437萬元,通過上年(nian)結余(yu)和一般公(gong)共預算安(an)排專項彌補。

  上述(shu)收支(zhi)預算的執行情況為2018年(nian)快報數,請各位代表參(can)閱附件,待(dai)年(nian)度財政決算後,再向市(shi)人大常委會專題報告。

  (二)落(luo)實(shi)市(shi)人大預算決議(yi)工(gong)作情況

  2018年(nian),全市(shi)各級財稅(shui)部(bu)門按照市(shi)委決策部(bu)署,認真落(luo)實(shi)市(shi)人大有關決議(yi),貫徹(che)實(shi)施減稅(shui)降(jiang)費政策,支(zhi)持實(shi)體經濟發(fa)展,防範(fan)政府(fu)債務風險,做好“生財、聚財、管財、用財、理財”文章(zhang),促進(jin)經濟提質增效(xiao)和社會事業協調發(fa)展。

  1.多方(fang)生財,聚力發(fa)展促趕超。以轉方(fang)式、調結構(gou)、增財源為目標,突出支(zhi)持重點,強化資(zi)金聚焦,促進(jin)高質量發(fa)展落(luo)實(shi)趕超。一是加大重點領域投入。突出項目支(zhi)撐,籌集資(zi)金14.94億元,保障“五比五曬(shai)”項目競(jing)賽(sai),實(shi)施“一十百(bai)千萬”工(gong)程(cheng),推動重大基礎設施、重大產(chan)業項目提速提效(xiao)。突出產(chan)業轉型(xing),統籌整合(he)各類資(zi)金2.73億元,支(zhi)持化解過剩(sheng)產(chan)能(neng),推動工(gong)業穩增長(chang)調結構(gou),促進(jin)主導(dao)產(chan)業做大做強,傳統產(chan)業轉型(xing)升(sheng)級,新興產(chan)業、現代服務業dao)涌旆fa)展。突出創(chuang)新驅動,籌集資(zi)金0.85億元,支(zhi)持科技(ji)研發(fa)平台建(jian)設、科技(ji)成shai)guo)轉移(yi)轉化和“雙高”企業培育,加大高層次人才培養(yang)和引進(jin)力度,為產(chan)業轉型(xing)、企業創(chuang)新lv) ┘ji)術和tui)瞬胖zhi)撐。二是支(zhi)持實(shi)體經濟發(fa)展。落(luo)實(shi)減稅(shui)降(jiang)費政策,全市(shi)共計減免和緩征稅(shui)收26.34億元,有效(xiao)降(jiang)低企業成本(ben)。出台百(bai)億龍頭企業和萬家小(xiao)微企業創(chuang)業創(chuang)新發(fa)展扶持政策,培育壯大龍頭企業,鞏固和提升(sheng)小(xiao)微雙創(chuang)示範(fan)成shai)guo),增強市(shi)xie) 魈寤盍ΑH shi)累計落(luo)實(shi)住房公(gong)積金“公(gong)轉商”財政補貼資(zi)金0.19億元,發(fa)放“公(gong)轉商”貸(dai)款26.18億元,支(zhi)持房地產(chan)平穩健康發(fa)展。強化財銀合(he)作,引導(dao)金融加大服務實(shi)體經濟力度。三是推動城鄉協調發(fa)展。統籌資(zi)金11.07億元,保障打好“城市(shi)雙修”和市(shi)區“和諧(xie)征遷”攻堅戰;安(an)排8.39億元專項債券資(zi)金,用于棚改(gai)和土(tu)地儲備,推動市(shi)區基礎設施建(jian)設和社會事業發(fa)展;籌集資(zi)金3.76億元,支(zhi)持園區建(jian)設,增強市(shi)區經濟發(fa)展後勁(jing)。市(shi)本(ben)級安(an)排支(zhi)農專項1.17億元,向上爭(zheng)取涉農資(zi)金30.15億元,重點支(zhi)持現代農業產(chan)業、農村飲水安(an)全、農村“an)ce)所革(ge)命”、農村公(gong)路、土(tu)地綜合(he)整治,以及深(shen)化農村綜合(he)改(gai)革(ge)、林業改(gai)革(ge)和農村土(tu)地“分權分置(zhi)”改(gai)革(ge);落(luo)實(shi)一事一議(yi)財政獎(jiang)補資(zi)金1.46億元,推進(jin)鄉村振(zhen)興示範(fan)村和美麗(li)鄉村建(jian)設。

  2.有效(xiao)聚財,內集外爭(zheng)壯實(shi)力。面對減稅(shui)降(jiang)費政策影響,各級加強征管服務,主動爭(zheng)取支(zhi)持,努力聚財增收,壯大財政實(shi)力。一是著力組織收入。落(luo)實(shi)300家重點稅(shui)源企業聯系制(zhi)度,強化對重點企業、重大項目、重點稅(shui)源的跟蹤(zong)服務、政策指導(dao),積極穩妥(tuo)做好非稅(shui)收入職責劃(hua)轉工(gong)作,確保稅(shui)收和非稅(shui)收入穩定。全市(shi)一般公(gong)共預算總收入和地方(fang)一般公(gong)共預算收入均超額完成調整預算目標,分zhi)鷲莢?愕髡06.24%和105.95%,全市(shi)和市(shi)本(ben)級稅(shui)性比重較2017年(nian)分zhi) 岣.08和3.76個百(bai)分點。二是大力向上爭(zheng)取支(zhi)持。全市(shi)共爭(zheng)取上級各類轉移(yi)支(zhi)付和tuo)ㄏ畈怪zhu)資(zi)金156.22億元,比上年(nian)增長(chang)5.75%。爭(zheng)取地方(fang)政府(fu)債券資(zi)金64.89億元(其中︰新增債券53.05億元,置(zhi)換債券11.84億元),年(nian)可節(jie)約利(li)息支(zhi)出超2億元。中央(yang)下達(da)第(di)一、二批山水林田湖(hu)草項目補助(zhu)資(zi)金6.35億元,通過爭(zheng)取省上調整配套比rang) 金渴shi)施期可多獲省級補助(zhu)8.54億元。三是積極盤活財政存(cun)量資(zi)金。加大財政資(zi)金整合(he)統籌力度,清理各領域沉澱的財政資(zi)金,市(shi)本(ben)級盤活結轉結余(yu)資(zi)金1.1億元,全部(bu)調整用于急(ji)需的民(min)生事業和其他領域。

  3.精(jing)心管財,打好三大攻堅戰。堅持管財有道,統籌財力,精(jing)準聚焦,靶向發(fa)力,全力支(zhi)持打好三大攻堅戰。一是進(jin)一步防範(fan)化解政府(fu)債務風險。完善政府(fu)債務風險防控、應急(ji)處置(zhi)和隱性債務化債機制(zhi),落(luo)實(shi)債務管控主體責任,堅決遏抑隱性債務增量,加強政府(fu)債務預算管理,妥(tuo)善化解隱性債務存(cun)量,規範(fan)舉債融資(zi)。按2018年(nian)債務指標口徑初步測算,2018年(nian)債務率(lv)進(jin)一步下降(jiang),市(shi)本(ben)級和部(bu)分縣(市(shi)、區)預計將退(tui)出政府(fu)債務風險預警或提示。二是推進(jin)精(jing)準脫(tuo)貧攻堅。多渠道籌集財政扶貧資(zi)金4.66億元,支(zhi)持國家扶貧改(gai)革(ge)試驗區建(jian)設,推動扶貧造福工(gong)程(cheng)易地搬遷、產(chan)業、就業、金融、健康、教育、低保兜底等綜合(he)扶貧政策落(luo)實(shi),開展扶持村級集體經濟發(fa)展試點,促進(jin)貧困村特色產(chan)業扶貧、村財增收。推動市(shi)縣鄉三級扶貧資(zi)金在線(xian)監管系統試運行,實(shi)時監控資(zi)金的流向、流量、流速。三是加大污染防治力度。全年(nian)籌措資(zi)金21億元,推進(jin)山水林田湖(hu)草生態保護修復試點工(gong)程(cheng)實(shi)施;積極爭(zheng)取重點流域專項資(zi)金6.38億元,促進(jin)流域生態保護、污染ju)衛恚  肪jing)持續改(gai)善;統籌整合(he)綜合(he)性生態保護補gou)?zi)金,加大對重點生態保護區域補gou)?Χ取/p>

  4.合(he)理用財,補齊(qi)短(duan)板惠民(min)生。堅持新增財力向民(min)生事業傾斜(xie),著力保基本(ben)、兜底線(xian)、補短(duan)板、促公(gong)平。2018年(nian),全市(shi)民(min)生支(zhi)出234.77億元,佔一般公(gong)共預算支(zhi)出的比重為79.18%。一是加快社會保障體系建(jian)設。市(shi)本(ben)級一般公(gong)共預算安(an)排1.99億元,彌補機關事業單位養(yang)老保險基金收支(zhi)缺口,確保機關事業單位離退(tui)休(xiu)人員養(yang)老金發(fa)放到位。提高機關事業單位、企業退(tui)休(xiu)人員養(yang)老金和城鄉居民(min)基礎養(yang)老金標準,全面實(shi)現城鄉低保標準一體化。籌集資(zi)金0.64億元,落(luo)實(shi)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制(zhi)度。圍繞(rao)“穩就業”,安(an)排就業專項資(zi)金1.34億元,重點支(zhi)持高校畢業生、農民(min)工(gong)、建(jian)檔立卡貧困勞動力等群(qun)體就業創(chuang)業。統籌4.6億元,支(zhi)持zhi)U閑園an)居工(gong)程(cheng)建(jian)設。籌集資(zi)金0.35億元,支(zhi)持全國居家和社區養(yang)老服務改(gai)革(ge)試點工(gong)作。二是大力推進(jin)醫(yi)改(gai)。爭(zheng)取省上分配世行貸(dai)款0.82億美元,支(zhi)持我市(shi)醫(yi)改(gai)和醫(yi)療(liao)補短(duan)板。推行醫(yi)jiang);鶇虯zhi)付和C-DRG收付費改(gai)革(ge),將17種國家談判抗癌藥品納(na)入醫(yi)jiang)D柯肌= ben)公(gong)共can)郎袢司怪zhu)標準從50元提高到55元,城鄉居民(min)醫(yi)jiang)H司怪zhu)標準從450元提高到490元。在全省率(lv)先推行精(jing)準扶貧醫(yi)療(liao)補助(zhu)新政,實(shi)行建(jian)檔立卡貧困人口個人自付300元封頂。實(shi)施大病患者第(di)三次精(jing)準補助(zhu),全市(shi)合(he)計補助(zhu)0.14萬人、0.4億元。三是支(zhi)持教育發(fa)展。落(luo)實(shi)義務教育“兩(liang)免一補”ben) .97億元,及時兌現高校、中職和高中國家yi)jiang)助(zhu)學金及免學費資(zi)金0.44億元。籌措資(zi)金2.25億元,推進(jin)義務教育薄弱(ruo)學校改(gai)造、中小(xiao)學擴容和校安(an)工(gong)程(cheng)建(jian)設。落(luo)實(shi)正向激(ji)勵(li),累計安(an)排0.11億元,用于市(shi)屬學校班主任津(jin)貼、培優補差、教學質量考(kao)評和名師名校長(chang)及ba)?拼dai)頭人獎(jiang)勵(li)。四是提升(sheng)文體事業。籌集資(zi)金0.33億元,推進(jin)地方(fang)公(gong)共can)幕 裉逑到jian)設和重大文化產(chan)業項目建(jian)設,鞏固提升(sheng)全國文明城市(shi)創(chuang)建(jian)成shai)guo)。加大資(zi)金保障力度,支(zhi)持辦好省第(di)九(jiu)屆少(shao)數民(min)族傳統cheng)逵碩 岷褪shi)第(di)十屆老年(nian)人體育健身(shen)運動會。五是創(chuang)新社會治理。安(an)排綜治和平安(an)建(jian)設經費1.09億元,完善社會治安(an)防控體系,保障掃(sao)黑除(chu)惡(e)專項斗爭(zheng)順利(li)實(shi)施,進(jin)一步提升(sheng)“平安(an)三明”建(jian)設水平。支(zhi)持司法(fa)、監察體制(zhi)改(gai)革(ge),做好人員ben) 鴉hua)轉工(gong)作,促進(jin)轉隸工(gong)作到位。

  5.依法(fa)理財,規範(fan)管理提績(ji)效(xiao)。堅持依法(fa)、規範(fan)、高效(xiao)的理財理念,推動管理體制(zhi)機制(zhi)創(chuang)新,進(jin)一步提高財政運行水平。一是主動接受監督。自覺接受人大依法(fa)監督、政協民(min)主監督,及時向市(shi)人大及市(shi)人大常委會報告預算調整方(fang)案、人大決議(yi)審議(yi)意見落(luo)實(shi)情況,扎實(shi)做好建(jian)議(yi)提案辦理工(gong)作,切實(shi)把(ba)意見建(jian)議(yi)吸納(na)轉化為財政政策措施。抓好審計問(wen)題整改(gai),規範(fan)預算編制(zhi)執行xiao)6茄yan)控“三公(gong)”ben) 選H險媛luo)實(shi)厲行節(jie)約的各項規定,對市(shi)直(zhi)部(bu)門“三公(gong)”ben) 言?憬jin)行審核和控制(zhi),“三公(gong)”ben) 鴨絛氏陸jiang)趨(qu)勢。出台差旅伙食費、市(shi)內交通費管理辦法(fa)和市(shi)直(zhi)機關辦公(gong)用茶開支(zhi)標準,嚴(yan)控行xing)殺ben)。三是提升(sheng)預算績(ji)效(xiao)。健全預算績(ji)效(xiao)管理制(zhi)度,建(jian)設預算績(ji)效(xiao)管理信息化系統。市(shi)本(ben)級專項資(zi)金全部(bu)編制(zhi)績(ji)效(xiao)目標,實(shi)現績(ji)效(xiao)目標全覆(fu)蓋(gai)。建(jian)立專項資(zi)金使(shi)用績(ji)效(xiao)評估機制(zhi),對全部(bu)465個專項、11.65億元財政資(zi)金進(jin)行績(ji)效(xiao)監控評估。穩步擴大績(ji)效(xiao)評價範(fan)圍,基本(ben)實(shi)現預算單位全覆(fu)蓋(gai)。四是優化財政服務。落(luo)實(shi)打造“六最”營商環境(jing)、“放管服”等改(gai)革(ge)要求,制(zhi)定《強化財政服務優化營商環境(jing)助(zhu)力高質量發(fa)展gou)gong)作方(fang)案》,從提高預算執行xiao) zi)金撥(bo)付效(xiao)率(lv)入手,著力打通財稅(shui)政策落(luo)實(shi)“最後一公(gong)里”。建(jian)設政府(fu)采shai)和銑 shi),推進(jin)政府(fu)采shai)閡滴裨諳xian)運行全覆(fu)蓋(gai),讓信息多跑路、讓服務對象少(shao)跑腿(tui),進(jin)一步提高財政服務保障水平。五是強化財政監督。深(shen)入開展會計信息質量kao)jian)查、財政收入質量kao)jian)查、“1+X”專項督查和財政扶貧領域監督執紀問(wen)責等專項工(gong)作,進(jin)一步嚴(yan)肅財經紀律。印發(fa)《關于做好市(shi)級機構(gou)改(gai)革(ge)有關國有資(zi)產(chan)管理工(gong)作的通知》,規範(fan)機構(gou)改(gai)革(ge)期間國有資(zi)產(chan)管理,保障國有資(zi)產(chan)安(an)全。強化財政投資(zi)評審,完成91個預、決(結)算項目評審,送審金額11.42億元,審減金額1.35億元,審減率(lv)達(da)11.86%。

  在肯定成績(ji)的同時,我們也bu)吹降(jiang)鼻qian)財政工(gong)作中存(cun)在的問(wen)題和不足︰財政收入增速趨(qu)緩,持續增長(chang)壓力加大,收支(zhi)矛盾仍較為突出;政府(fu)債務雖然控制(zhi)在省定限額範(fan)圍內,但個別(bie)縣(市(shi)、區)到期應償(chang)還的政府(fu)債務過于集中,償(chang)債壓力加大;財政資(zi)金使(shi)用效(xiao)益有待(dai)提高,績(ji)效(xiao)管理的廣度深(shen)度不足,預算績(ji)效(xiao)激(ji)勵(li)約束(shu)作用不強,財政資(zi)源配置(zhi)效(xiao)率(lv)有待(dai)提高。對此,我們高度重視(shi),將通過深(shen)化改(gai)革(ge)、完善制(zhi)度、嚴(yan)格管理等一系列扎實(shi)有效(xiao)的措施,努力加以解決。

  二、2019年(nian)預算草案

  2019年(nian)我市(shi)財政預算安(an)排的指導(dao)思想(xiang)是︰以習近(jin)平新lv)貝泄厴 緇嶂饕逅枷xiang)為指導(dao),認真落(luo)實(shi)市(shi)委九(jiu)屆八次全會精(jing)神,堅持穩中求進(jin)工(gong)作總基調,以供給側結構(gou)性改(gai)革(ge)為主線(xian),堅持高質量發(fa)展落(luo)實(shi)趕超,加力提效(xiao)實(shi)施積極的財政政策,進(jin)一步加大減稅(shui)降(jiang)費力度,著力培植財源,優化支(zhi)出結構(gou),牢固樹立過“緊日子(zi)”思想(xiang),突出保障重點,全面實(shi)施績(ji)效(xiao)管理,積極防範(fan)政府(fu)債務風險,增強財政可持續性,為把(ba)三明建(jian)設成為綠(lv)色發(fa)展的先行區、產(chan)業轉型(xing)的集聚地、深(shen)化改(gai)革(ge)的排頭兵、區域協同的橋頭堡、宜居宜業的na) 翹 ┌屏χzhi)撐。

  按照上述(shu)指導(dao)思想(xiang)和tui) shi)經濟社會發(fa)展預期目標,綜合(he)考(kao)慮各種收支(zhi)增減因素,根據積極穩妥(tuo)的原則,對2019年(nian)全市(shi)及市(shi)本(ben)級預算安(an)排如下︰

  (一)一般公(gong)共預算

  全市(shi)一般公(gong)共預算總收入代編預算1,731,600萬元,比上年(nian)實(shi)際完成數增加74,506萬元,增長(chang)4.5%。其中︰全市(shi)地方(fang)一般公(gong)共預算收入代編預算為1,108,700萬元,比上年(nian)增加32,280萬元,增長(chang)3.0%。地方(fang)一般公(gong)共預算收入加預計轉移(yi)性收入886,937萬元、上年(nian)結轉收入234,558萬元、調入資(zi)金199,656萬元、調入預算穩定調節(jie)基金132, 746萬元,全市(shi)收入總計2,562,597萬元。按照收支(zhi)平衡、略有節(jie)余(yu)的原則,安(an)排全市(shi)一般公(gong)共預算總支(zhi)出2,328,039萬元。

  市(shi)本(ben)級一般公(gong)共預算總收入預算為475,600萬元,比上年(nian)實(shi)際完成數增加20,478萬元,增長(chang)4.5%。其中︰市(shi)本(ben)級地方(fang)一般公(gong)共預算收入預算為261,200萬元,比上年(nian)增加7,600萬元,增長(chang)3.0%,地方(fang)一般公(gong)共預算收入加預計轉移(yi)性收入205,596萬元、上年(nian)結轉收入85,882萬元、調入資(zi)金32,300萬元、調入預算穩定調節(jie)基金25,663萬元,市(shi)本(ben)級收入總計610,641萬元。安(an)排市(shi)本(ben)級一般公(gong)共預算總支(zhi)出524,759萬元。

  (二)政府(fu)性基金預算

  全市(shi)政府(fu)性基金收入代編預算為672,000萬元,比上年(nian)實(shi)際完成數減少(shao)142,239萬元,下降(jiang)17.47%;全市(shi)政府(fu)性基金支(zhi)出代編預算為494,639萬元,比2018年(nian)初預算代編數增長(chang)7.31%。

  市(shi)本(ben)級政府(fu)性基金收入預算為197,083萬元,比上年(nian)實(shi)際完成數減少(shao)13,153萬元,下降(jiang)6.26%;市(shi)本(ben)級政府(fu)性基金支(zhi)出預算為168,618萬元,比上年(nian)調整預算數下降(jiang)44.94%。

  (三)國有資(zi)本(ben)經營預算

  全市(shi)國有資(zi)本(ben)經營收入代編預算為14,900萬元,加上年(nian)結轉130萬元,全市(shi)國有資(zi)本(ben)經營支(zhi)出代編預算為15,030萬元,當年(nian)收支(zhi)平衡。

  市(shi)本(ben)級納(na)入國有資(zi)本(ben)經營預算的企業有79戶(hu),比上年(nian)增加3戶(hu)。市(shi)本(ben)級國有資(zi)本(ben)經營收入預算12,147萬元,安(an)排支(zhi)出12,147萬元,當年(nian)收支(zhi)平衡。

  (四mo)┤緇岊O棧鷦?/p>

  全市(shi)社會保險基金收入預算為375,662萬元,比上年(nian)增加26,150萬元,增長(chang)7.48%。全市(shi)社會保險基金支(zhi)出預算為402,889萬元,比上年(nian)增加35,724萬元,增長(chang)9.73%。

  其中︰市(shi)本(ben)級統籌的機關事業單位養(yang)老保險基金收入預算為24,555萬元,同口徑比上年(nian)增加62萬元,增長(chang)0.25%。支(zhi)出預算為56,687萬元,比上年(nian)增加9,757萬元,增長(chang)20.79%。收支(zhi)相(xiang)抵缺口32,132萬元,通過動用上年(nian)結余(yu)和一般公(gong)共預算安(an)排專項彌補。

  以上收支(zhi)項目,請各位代表參(can)閱相(xiang)關大會文件。

  總體來看,做好2019年(nian)財政工(gong)作有利(li)條件不少(shao),但仍面臨一些(xie)困難和問(wen)題,經濟運行穩中有xie)洌 灤醒沽 喲螅 碌募跏趙鮒zhi)政策還將出台,財政改(gai)革(ge)和保障任務仍然十分繁重,財政收支(zhi)形wen)平餃 yan)峻。收入方(fang)面,制(zhi)約財政增收的不確fan)ㄐ砸蛩匾廊喚隙啵 醒yang)出台更大規模(mo)的減稅(shui)降(jiang)費政策,將對財政增收產(chan)生較大影響,同時2018年(nian)鋼材、水泥、化工(gong)和采礦業稅(shui)收高增長(chang)形成了較大基數,稅(shui)收增長(chang)有一定難度,預計2019年(nian)財政收入只能(neng)保持“微增長(chang)”。支(zhi)出方(fang)面,財政剛(gang)性支(zhi)出不斷增加,加上推進(jin)供給側結構(gou)性改(gai)革(ge),在當前(qian)國家加大對地方(fang)政府(fu)債務管理的背景下,不僅要保障打好三大攻堅戰、民(min)生改(gai)善、重要領域改(gai)革(ge)等資(zi)金需要,還要化解地方(fang)政府(fu)隱性債務,這些(xie)都需要增加大量支(zhi)出。2019年(nian)全市(shi)和市(shi)本(ben)級的財政收支(zhi)面臨著巨(ju)大的壓力。

  2019年(nian),市(shi)本(ben)級財政預算遵循“量力而行xiao) jing)打細算、全面推進(jin)預算績(ji)效(xiao)管理”的原則來安(an)排,牢固樹立過“緊日子(zi)”的思想(xiang),嚴(yan)格控制(zhi)和tuo)辜躋話閾災zhi)出,除(chu)保障人員工(gong)資(zi)待(dai)遇(yu)及落(luo)實(shi)中央(yang)、省、市(shi)重大決策部(bu)署外,原則上不新增加支(zhi)出。按照以上原則,今(jin)年(nian)市(shi)本(ben)級財政優先保障以下重點支(zhi)出︰一是保工(gong)資(zi)、保運轉。一般預算安(an)排資(zi)金17.28億元,用于保障人員ben) 押偷?徽T俗 6遣苟duan)板、保民(min)生。籌集資(zi)金23.08億元,全面落(luo)實(shi)各項民(min)生和社會事業發(fa)展政策。其中︰安(an)排5.33億元,用于離休(xiu)干部(bu)、城鎮企業職工(gong)、機關事業單位參(can)保退(tui)休(xiu)干部(bu)kao)俺竅緹用min)養(yang)老保險等社會保障支(zhi)出;安(an)排11.86億元,繼續支(zhi)持醫(yi)療(liao)衛生體制(zhi)改(gai)革(ge);安(an)排0.41億元,支(zhi)持zhi)U閑園an)居工(gong)程(cheng)建(jian)設;籌集0.3億元,用于市(shi)區公(gong)共交通事業發(fa)展;統籌土(tu)地基金5.18億元,用于完善市(shi)區基礎設施、推動城市(shi)建(jian)設發(fa)展。三是促改(gai)革(ge)、保發(fa)展。統籌安(an)排1.07億元,支(zhi)持轉方(fang)式、調結構(gou)、增財源。其中,安(an)排企業發(fa)展專項資(zi)金0.46億元,第(di)三產(chan)業發(fa)展資(zi)金400萬元,文化產(chan)業發(fa)展資(zi)金0.1億元,旅游產(chan)業發(fa)展資(zi)金800萬元,重點項目前(qian)期經費和tuo)懿bu)經濟發(fa)展800萬元,農業產(chan)業化專項0.16億元,商貿專項480萬元,優先支(zhi)持財源建(jian)設項目;安(an)排人才工(gong)作專項經費0.1億元,支(zhi)持人才聚集。四是防風險、化債務。統籌安(an)排4.17億元用于消化政府(fu)隱性債務和項目還本(ben)付息支(zhi)出。

  三、攻堅克難,加力提效(xiao),全面完成2019年(nian)預算任務

  2019年(nian)是新中國成立70周年(nian),是決勝全面建(jian)成小(xiao)康社會、推進(jin)高質量發(fa)展落(luo)實(shi)趕超的關鍵之年(nian),做好財政工(gong)作意義重大。我們要按照市(shi)委決策部(bu)署,解放思想(xiang),積極作為,奮力進(jin)取,確保完成好各項目標任務。

  (一)著力推動高質量發(fa)展。統籌引導(dao)各類資(zi)金、資(zi)源向重點項目、實(shi)體經濟等重點領域聚集,為增強經濟活力和鞏固發(fa)展基礎提供支(zhi)撐和保障。一是保障重點項目。強化財政資(zi)金政策的導(dao)向作用,深(shen)入開展“五比五曬(shai)”項目競(jing)賽(sai)活動,推動更多大項目好項目生成落(luo)地,增強經濟社會發(fa)展後勁(jing)。爭(zheng)取並用好政府(fu)債券資(zi)金,著力保障“城市(shi)雙修”、“和諧(xie)征遷”攻堅行動順利(li)推進(jin),進(jin)一步提升(sheng)城市(shi)功能(neng)、改(gai)善人居環境(jing)。積極向上爭(zheng)取政策和tuo)式鷸zhi)持,推進(jin)快速鐵路、高速公(gong)路和國省干線(xian)建(jian)設,進(jin)一步改(gai)善區域交通環境(jing)。二是支(zhi)持實(shi)體經濟發(fa)展。落(luo)實(shi)創(chuang)新驅動發(fa)展戰略,支(zhi)持科技(ji)研發(fa)平台建(jian)設和高新技(ji)術企業發(fa)展,繼續實(shi)施“海納(na)百(bai)川”人才計劃(hua),為企業創(chuang)新發(fa)展提供更加有力的支(zhi)撐。打造雙創(chuang)升(sheng)級版,推動小(xiao)微企業發(fa)展提質增效(xiao),加快培育經濟發(fa)展新動能(neng)。加大住房公(gong)積金“公(gong)轉商”財政補貼政策力度,促進(jin)房地產(chan)市(shi)xie)Σ轎冉】搗fa)展。落(luo)實(shi)民(min)營企業健康發(fa)展政策措施,支(zhi)持zhi)min)營經濟發(fa)展。支(zhi)持深(shen)化金融改(gai)革(ge),引導(dao)金融服務實(shi)體經濟。繼續落(luo)實(shi)減稅(shui)降(jiang)費政策,進(jin)一步減輕企業和社會負(fu)擔。三是推進(jin)鄉村振(zhen)興。堅持把(ba)農業農村作為財政支(zhi)出的優先保障領域,創(chuang)新農村基礎設施和公(gong)用事業投融資(zi)體制(zhi)機制(zhi),吸引社會資(zi)本(ben)參(can)與鄉村振(zhen)興,著力構(gou)建(jian)多元化鄉村振(zhen)興投入格局(ju),支(zhi)持農村人居環境(jing)整治、“四好農村路”、村級組織運轉保障、村集體經濟發(fa)展、村級公(gong)益事業建(jian)設等鄉村事業發(fa)展。四是支(zhi)持生態文明建(jian)設。深(shen)入開展山水林田湖(hu)草生態保護修復試點工(gong)程(cheng),加快生態環境(jing)治理和保護。推動資(zi)源節(jie)約和減排降(jiang)碳,集中力量打好大氣、水、土(tu)壤(rang)三項污染防治“攻堅戰”。完善生態公(gong)益林補gou)?zhi)度。

  (二)著力培植壯大財源。完善政策激(ji)勵(li)措施,千方(fang)百(bai)計做大財源規模(mo),做優財源質量,做強財政實(shi)力。一是深(shen)入實(shi)施“一十百(bai)千萬”工(gong)程(cheng)。落(luo)實(shi)培育百(bai)億龍頭企業、千億產(chan)業dao) qun)和扶持萬家小(xiao)微企業發(fa)展措施,推動更多企業成為“金娃(wa)娃(wa)”,發(fa)展壯大主體財源。二是增強市(shi)區經濟活力。優化財稅(shui)服務,支(zhi)持三鋼打造千億集團,鞏固和提升(sheng)支(zhi)柱稅(shui)源。推動市(shi)屬國有企業資(zi)產(chan)重組和tuo)試湊he),支(zhi)持zhi)笠導(dao) 拋齟笞鑾孔 牛 涌斐沙chang)為市(shi)區骨干稅(shui)源。創(chuang)新財政支(zhi)持方(fang)式,推動園區發(fa)展,培育市(shi)區後續財源。三是支(zhi)持總部(bu)經濟發(fa)展。落(luo)實(shi)總部(bu)經濟扶持政策,強化對重點企業的跟蹤(zong)服務、政策指導(dao),鼓勵(li)龍頭骨干企業做大做強現有總部(bu),爭(zheng)取明商回歸,吸引央(yang)企和大型(xing)民(min)企在明設立區域總部(bu),靠前(qian)做好跨地區經營企業的稅(shui)源服務,促進(jin)財源集聚。四是推動新興產(chan)業倍增。完善財政獎(jiang)補政策,發(fa)揮新興產(chan)業基金的引導(dao)帶(dai)動作用,推動稀土(tu)、石墨(mo)(烯(xi))、氟新材料、生物醫(yi)藥四個資(zi)源型(xing)戰略性新興產(chan)業dao)涌轂對觶 緯尚碌乃shui)源增長(chang)點。五是盤活土(tu)地資(zi)源。加強土(tu)地資(zi)源節(jie)約ji) 祭li)用,加大批而未供用地及閑置(zhi)土(tu)地處置(zhi)力度,積極盤活園區存(cun)量土(tu)地。科學合(he)理安(an)排,有序供應土(tu)地,保持土(tu)地市(shi)xie)Σ轎仍誦校 黽油tu)地出讓收入。

  (三)著力保障和改(gai)善民(min)生。調整優化財政支(zhi)出結構(gou),重點保障扶貧攻堅、社保、醫(yi)改(gai)、教育、文化、社會治理等民(min)生方(fang)面的資(zi)金需求。一是打贏(ying)精(jing)準脫(tuo)貧攻堅戰。持續加大財政投入,推進(jin)國家扶貧改(gai)革(ge)實(shi)驗區建(jian)設,精(jing)準實(shi)施扶貧項目,支(zhi)持打好產(chan)業、就業、教育、健康扶貧和tuo)》堪an)全保障等五大戰役。二是完善社會保障體系。穩步提高城鄉低保等社會救助(zhu)、養(yang)老金等社會保險待(dai)遇(yu)、撫恤優待(dai)標準。支(zhi)持國家居家和社區養(yang)老服務改(gai)革(ge)試點城市(shi)建(jian)設,發(fa)揮財政補助(zhu)資(zi)金“撬動”作用,促進(jin)養(yang)老服務增加供給、改(gai)善質量。全面落(luo)實(shi)失業保險基金穩崗補貼政策,促進(jin)就業創(chuang)業。三是持續深(shen)化醫(yi)改(gai)。著力健全公(gong)立醫(yi)院政府(fu)投入機制(zhi),逐步完善“總醫(yi)院”運行機制(zhi),深(shen)化醫(yi)jiang);鶇虯zhi)付和C-DRG收付費改(gai)革(ge),支(zhi)持把(ba)更多救命救急(ji)的好藥納(na)入醫(yi)jiang)!K氖侵zhi)持辦好公(gong)平優質教育。支(zhi)持實(shi)施公(gong)辦幼兒園、城區中小(xiao)學擴容等工(gong)程(cheng),支(zhi)持職業教育產(chan)教融合(he)校企合(he)作,支(zhi)持高等教育內涵式發(fa)展,提高教育發(fa)展水平。五是推動文體事業發(fa)展。加大公(gong)共can)幕 jian)設投入,進(jin)一步提高公(gong)共can)幕 窆└ 劍 zhi)持辦好第(di)七屆三明市(shi)運動會。六是強化社會治理。做好機構(gou)改(gai)革(ge)部(bu)門經費保障工(gong)作,支(zhi)持機構(gou)改(gai)革(ge)有序推進(jin)。繼續做好掃(sao)黑除(chu)惡(e)專項斗爭(zheng)經費保障,不斷深(shen)化司法(fa)體制(zhi)綜合(he)配套改(gai)革(ge),加大公(gong)共安(an)全經費投入,支(zhi)持食品藥品監管,推動形成有效(xiao)的na)緇嶂衛恚   平jin)更高水平“平安(an)三明”建(jian)設。

  (四mo)┬帕ιshen)化財稅(shui)體制(zhi)改(gai)革(ge)。把(ba)深(shen)化改(gai)革(ge)作為強大動力,著力創(chuang)新,重點突破,加快建(jian)立現代財政制(zhi)度。一是深(shen)化預算管理改(gai)革(ge)。加大政府(fu)性基金預算、國有資(zi)本(ben)經營預算與一般公(gong)共預算的統籌力度,整合(he)預算資(zi)源,優化資(zi)源配置(zhi)。嚴(yan)格執行市(shi)級財政專項資(zi)金管理辦法(fa),對支(zhi)持方(fang)向和用途相(xiang)同相(xiang)近(jin)的部(bu)門專項資(zi)金進(jin)行xing)he),盤活存(cun)量資(zi)金,集中用于支(zhi)持高質量發(fa)展。進(jin)一步加快財政支(zhi)出進(jin)度,保障重點領域支(zhi)出。二是推進(jin)國庫(ku)管理改(gai)革(ge)。全面完成財政管理一體化信息系統建(jian)設和推廣運用目標,建(jian)立覆(fu)蓋(gai)各級財政的預算執行動態監控體系。按照“放管服”要求,簡化單位用款計劃(hua)的na)笈 zi)金撥(bo)付流程(cheng),縮短(duan)撥(bo)款時限,提高撥(bo)款效(xiao)率(lv)。三是做好財政體制(zhi)和tui)shui)制(zhi)改(gai)革(ge)前(qian)期準ji)腹gong)作。密切跟蹤(zong)中央(yang)與地方(fang)收入劃(hua)分方(fang)案、省以下財政體制(zhi)調整進(jin)展,開展前(qian)瞻(zhan)性研究,提出政策建(jian)議(yi)。關注(zhu)個人所得稅(shui)改(gai)革(ge)動態,積極跟進(jin)房地產(chan)稅(shui)、耕地佔用稅(shui)等稅(shui)種的立法(fa)進(jin)程(cheng),做好改(gai)革(ge)準ji)腹gong)作。

  (五)著力提升(sheng)財政管理水平。著眼財政工(gong)作新形wen)坪托亂 螅 歡蝦hen)實(shi)財政管理基礎,健全長(chang)效(xiao)機制(zhi),提升(sheng)財政運行績(ji)效(xiao)。一是防範(fan)化解債務風險。強化政府(fu)債務限額管理和預算管理,健全“借(jie)、用、還”相(xiang)統一、公(gong)開透明、約束(shu)有力的政府(fu)舉債融資(zi)機制(zhi)。落(luo)實(shi)隱性債務消化計劃(hua),統籌資(zi)金積極消化隱性債務。落(luo)實(shi)防控政府(fu)債務風險工(gong)作方(fang)案,爭(zheng)取專項債券資(zi)金,優化債務結構(gou),緩解政府(fu)支(zhi)出壓力,著力優化政府(fu)債務指標,確保不發(fa)生區域性風險。二是全面實(shi)施預算績(ji)效(xiao)管理。按照“花錢(qian)必問(wen)shi)???xiao)必問(wen)責”的要求,加快建(jian)立全方(fang)位、全過程(cheng)、全覆(fu)蓋(gai)的預算績(ji)效(xiao)管理體系。對績(ji)效(xiao)目標實(shi)現程(cheng)度qun)馱?闃蔥薪jin)度實(shi)行xiao)八 囁亍保 貧  拐寮ji)效(xiao)自評和重點績(ji)效(xiao)評價。強化績(ji)效(xiao)評價結果(guo)剛(gang)性約束(shu),加快建(jian)立績(ji)效(xiao)評價結果(guo)與預算安(an)排和政策調整掛鉤(gou)機制(zhi)。三是加強財政監督。持續推進(jin)“1+X”專項督查工(gong)作,注(zhu)重改(gai)進(jin)督查方(fang)式,調動多方(fang)力量參(can)與檢(jian)查,加強部(bu)門之間信息共享,強化成shai)guo)運用。完善扶貧領域聯合(he)監督檢(jian)查工(gong)作機制(zhi),積極做好扶貧資(zi)金在線(xian)監管系統升(sheng)級優化工(gong)作。強化財政投資(zi)評審,進(jin)一步提高財政資(zi)金效(xiao)益。

  各位代表,做好2019年(nian)財政工(gong)作任務艱巨(ju)、使(shi)命光榮。我們將在市(shi)委的堅強領導(dao)下,在市(shi)人大的依法(fa)監督和市(shi)政協的民(min)主監督下,堅定信心mo)  訊希 褚飧gai)革(ge),砥(di)礪奮進(jin),發(fa)揮好財政護航高質量發(fa)展落(luo)實(shi)趕超的作用,為奮力推進(jin)新lv)貝氯鶻jian)設作出新的更大的貢獻!

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